Número do empenho: 02010212
Data: 02/01/2025
Valor: 244,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PROCAD SUAS
CNPJ do fornecedor: Não informado
Modalidade de licitação: Não informado
Unidade gestora: Não informado
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: Não informado
Proj. atividade: Não informado
Natureza: Não informado
Função: Não informado
Sub-função: Não informado
Fonte de recurso: Não informado
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PROGRAMA PROCAD SUAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
| Data | Nota fiscal | Exercício | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 244,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 244,00 |
Não informado