Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2025
Valor: 260.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
CNPJ do fornecedor: Não informado
Modalidade de licitação: Não informado
Unidade gestora: Não informado
Órgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: Não informado
Proj. atividade: Não informado
Natureza: Não informado
Função: Não informado
Sub-função: Não informado
Fonte de recurso: Não informado
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Data | Nota fiscal | Exercício | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 27.068,04 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 27.068,04 |
Não informado