Número do empenho: 03020046
Data: 03/02/2025
Valor: 6.600,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - CREAS
CNPJ do fornecedor: Não informado
Modalidade de licitação: Não informado
Unidade gestora: Não informado
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: Não informado
Proj. atividade: Não informado
Natureza: Não informado
Função: Não informado
Sub-função: Não informado
Fonte de recurso: Não informado
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADOS AO CREAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
| Data | Nota fiscal | Exercício | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 6.600,00 |
Não há movimentações de pagamento registradas.
Não informado