Número do empenho: 03030025
Data: 03/03/2025
Valor: 91.800,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. URBANO E INFRAES
CNPJ do fornecedor: Não informado
Modalidade de licitação: Não informado
Unidade gestora: Não informado
Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade orçamentária: Não informado
Proj. atividade: Não informado
Natureza: Não informado
Função: Não informado
Sub-função: Não informado
Fonte de recurso: Não informado
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
| Data | Nota fiscal | Exercício | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 13.950,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 13.950,00 |
Não informado